2024年質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法

編制：李立軍

審核：袁野

批準(zhǔn)：呂常春

哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司發(fā)布

2024年質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法

一 質(zhì)量目標(biāo)

1. 產(chǎn)品一次交檢合格率

產(chǎn)品一次交檢合格率≥97%

2. 成品合格率

2.1 成品一次試驗(yàn)合格率≥97%

2.2 成品入庫(kù)合格率100%

3. 滲漏油率（焊接、密封、配套件滲漏）

3.1 油箱滲漏率≤2%

3.2 總裝滲漏率≤1%

3.3 存棧產(chǎn)品滲漏率≤0.5%

存棧產(chǎn)品及組部件（含主體、升高座）以件為統(tǒng)計(jì)單位，銷售成品管理員每月上報(bào)一次數(shù)據(jù)隨時(shí)檢查。

3.4 現(xiàn)場(chǎng)安裝后滲漏油率0%（考核范圍：2024年安裝的產(chǎn)品）

4 表面漆質(zhì)量控制

外表面漆合格率≥98%（考核范圍：2024年制造的產(chǎn)品和2024年安裝的產(chǎn)品）

5 現(xiàn)場(chǎng)安裝管理

變壓器現(xiàn)場(chǎng)安裝后附件質(zhì)量合格率≥98%（考核范圍：2024年安裝的產(chǎn)品）

6.配套件合格率≥98%（供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核及反饋處理考核）

二 質(zhì)量目標(biāo)分解

1. 產(chǎn)品一次交檢合格率

1.1 質(zhì)檢部

a 工序檢查員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量卡上的專檢項(xiàng)進(jìn)行核查，對(duì)質(zhì)量卡片中的自檢項(xiàng)及互檢項(xiàng)進(jìn)行抽檢，檢查操作者對(duì)質(zhì)量卡片填寫要求的執(zhí)行情況，并將一次交檢合格率數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)。

b 檢查員依照工藝文件及圖紙要求、技術(shù)要求對(duì)轉(zhuǎn)序的零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查，防止不合格轉(zhuǎn)序；

c 質(zhì)檢部對(duì)各工序檢查員的工作進(jìn)行檢查，確保檢查員正確行使其職能。

一次交檢合格率分解

2成品合格率

2.1 研發(fā)中心

a 嚴(yán)格按照已有設(shè)計(jì)原則進(jìn)行電磁方案的計(jì)算，對(duì)設(shè)計(jì)原則的更改前應(yīng)進(jìn)行充分論證并經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意；

b 進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮試驗(yàn)方案或方式的不同對(duì)產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果造成的影響；

c 產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)充分考慮外購(gòu)件加工誤差及廠內(nèi)工藝因素的影響，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的加工偏差或精度應(yīng)做相應(yīng)要求。

d．嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)差錯(cuò)率，加強(qiáng)設(shè)計(jì)校核。

e. 按比例制圖，防止部件干涉。

2.2 工藝部

提供重點(diǎn)加工環(huán)節(jié)詳細(xì)的操作方法，避免因操作方式不合理造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。監(jiān)督

各工序執(zhí)行工藝文件的效果，及時(shí)對(duì)不合理的工藝操作流程進(jìn)行調(diào)整限期一個(gè)月內(nèi)對(duì)流程進(jìn)行調(diào)整或優(yōu)化。

2.3 冷作車間

a嚴(yán)格控制通用件和專用件按圖加工，重點(diǎn)控制夾件關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制。

2.4 線圈車間

a 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙及工藝要求進(jìn)行操作，重點(diǎn)注意線圈換位、出頭、屏線包扎及銅線焊接等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；

b 保證車間環(huán)境的整潔衛(wèi)生，要求操作人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，減少環(huán)境因素對(duì)線圈質(zhì)量的不利影響。

2.5 裝配車間

加強(qiáng)對(duì)真空注油環(huán)節(jié)的管理，應(yīng)特別監(jiān)控冬季注油時(shí)的注油溫度及夜間注油的真空時(shí)間。

2.6 質(zhì)檢部

加強(qiáng)對(duì)影響產(chǎn)品試驗(yàn)通過(guò)率的環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，尤其是對(duì)絕緣件加工、油箱內(nèi)部的清潔度、倒角，引線裝配、器身干燥及真空注油等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。（以月單位統(tǒng)計(jì)上報(bào)）

3.滲漏油率 （焊接、密封、配套件滲漏，考核范圍：2024年制造的產(chǎn)品）

3.1 油箱滲漏率

3.1.1冷作車間

冷作車間嚴(yán)格執(zhí)行“三按”，交檢。

3.1.2質(zhì)檢部

檢查員根據(jù)工序考核卡項(xiàng)目要求記錄滲漏處數(shù)。

3.2 總裝滲漏油率

3.2.1質(zhì)檢部

嚴(yán)格監(jiān)督冷作車間及裝配車間密封試驗(yàn)的過(guò)程，并將車間產(chǎn)品的滲漏情況定期（以月為單位）整理上報(bào)。

3.3 存棧產(chǎn)品滲漏率≤0.5%

銷售部成品管理責(zé)任人定期對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行巡檢，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄。

3.4 現(xiàn)場(chǎng)安裝后滲漏油率0% （考核范圍：2024年安裝的產(chǎn)品）

3.4.1 銷售服務(wù)

對(duì)于拆卸安裝的部件要仔細(xì)檢查密封面和密封膠墊，注油后仔細(xì)檢查確認(rèn)密封部位滲漏情況。

4 表面漆質(zhì)量控制

4.1設(shè)計(jì)部

a設(shè)計(jì)部在投產(chǎn)目錄、圖紙和技術(shù)要求中明確國(guó)網(wǎng)和非國(guó)網(wǎng)產(chǎn)品的漆膜厚度要求。

b設(shè)計(jì)部在外購(gòu)儲(chǔ)油柜、散熱器圖紙和技術(shù)要求中明確國(guó)網(wǎng)和非國(guó)網(wǎng)產(chǎn)品的漆膜厚度要求。

4.2 冷作車間

3.2.1嚴(yán)格執(zhí)行投產(chǎn)目錄、圖紙、技術(shù)要求以及工藝規(guī)定對(duì)漆膜厚度要求，

4.3 質(zhì)檢部

3.3.1對(duì)于噴砂不易噴到的死角和箱口等部位沒噴漆前要仔細(xì)檢查表面處理情況；

3.3.2噴漆檢查員監(jiān)督噴砂、噴漆、測(cè)量漆膜厚度，檢查零部件圓角化，必須達(dá)到工藝要求；

3.3.3 成品入庫(kù)檢查員對(duì)成品噴漆和找漆時(shí)的部位做好檢查并記錄；

4.4 包裝 發(fā)運(yùn)

包裝檢查員要對(duì)包裝的符合性和磕碰情況進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)運(yùn)前要仔細(xì)檢查產(chǎn)品是否有掉漆和各部位的防護(hù)隔墊。

4.5采購(gòu)部

所有涉及漆膜厚組要求的部件，嚴(yán)格按照投產(chǎn)目錄、圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)和辦理相關(guān)檢驗(yàn)手續(xù)。

5.現(xiàn)場(chǎng)安裝管理

5.1 變壓器現(xiàn)場(chǎng)安裝后外表面漆合格率 （考核范圍：2024年安裝的產(chǎn)品）

5.1.1.銷售服務(wù)中心（售后服務(wù)）

安裝后要有照片，如有需補(bǔ)漆的，要有補(bǔ)漆前后的照片留存。

5.2 變壓器現(xiàn)場(chǎng)安裝后附件質(zhì)量合格率 （考核范圍：2024年安裝的產(chǎn)品）

5.2.1銷售服務(wù)中心（售后服務(wù)）

a 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝人員進(jìn)行有效管理，確保其在產(chǎn)品安裝過(guò)程中及時(shí)并認(rèn)真填寫《現(xiàn)場(chǎng)安裝服務(wù)操作記錄》的內(nèi)容，并對(duì)其填寫情況的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督和考核；

b 要求安裝服務(wù)人員要嚴(yán)格按《現(xiàn)場(chǎng)安裝服務(wù)操作規(guī)范指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行產(chǎn)品安裝工作的指導(dǎo)和檢查；

c要求安裝服務(wù)人員要嚴(yán)格、如實(shí)填寫《技術(shù)服務(wù)卡》經(jīng)用戶簽字確認(rèn)，并對(duì)處理問(wèn)題前后留存照片。

6. 配套件合格率

6.1質(zhì)管

對(duì)供方進(jìn)行梳理，確定合格供方名錄，對(duì)供貨質(zhì)量不好或者出現(xiàn)問(wèn)題處理不及時(shí)的，根據(jù)實(shí)際情況要暫停其供貨資格直至否決其供貨資質(zhì)。

6.2 質(zhì)檢

根據(jù)采購(gòu)部提供的供應(yīng)方填寫供應(yīng)方考核表中質(zhì)量檢驗(yàn)部分，按月份對(duì)供方業(yè)績(jī)、進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并反饋。（采購(gòu)配合提供每月供方名稱及數(shù)量）

三 考核辦法

1.總則

1.1對(duì)于會(huì)議、下發(fā)文件（通知）、整改通知單所提出的問(wèn)題，沒有按時(shí)間要求進(jìn)行整改的責(zé)任部門處罰500元。

1.2對(duì)于沒有按時(shí)間要求完成或拖期的，經(jīng)督促其整改而仍未進(jìn)行的責(zé)任部門處罰1000元。

1.3對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題，經(jīng)反復(fù)多次督促整改而仍拒不進(jìn)行整改的責(zé)任部門處罰2000元。

2指標(biāo)考核

（一）產(chǎn)品一次交檢合格率

1.生產(chǎn)車間的一次交檢合格率以各工序質(zhì)量卡片各項(xiàng)一次檢查合格率平均值為準(zhǔn)；

2.冷作車間、油箱模具、絕緣工序加工的通用件不參加一次交檢合格率的統(tǒng)計(jì)考核。

3.在考核各生產(chǎn)車間一次交檢合格率時(shí)，根據(jù)實(shí)際完成情況每低于要求值一個(gè)百分點(diǎn)扣罰1000元。

4.一次交檢合格率均按當(dāng)月（交檢的總數(shù)-不合格數(shù)）/ 交檢總數(shù) * 100%計(jì)算。

（二）成品合格率

1.質(zhì)檢部需對(duì)成品一次試驗(yàn)不合格做出原因分析并上報(bào)，處罰責(zé)任部門1000元。

2.保證不合格的產(chǎn)品不能入庫(kù)。對(duì)于超出一個(gè)百分點(diǎn)的處罰責(zé)任部門1000元。

（三）滲漏油率（以質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為考核依據(jù)）

1.技術(shù)研發(fā)中心（工藝設(shè)備）

1.1根據(jù)以上要求編制防止?jié)B漏的符合公司實(shí)際條件工藝保證措施，應(yīng)用在實(shí)際操作上。

1.2對(duì)超出指標(biāo)要求，沒有措施整改仍然連續(xù)出現(xiàn)，處罰工藝設(shè)備部500元。

1.3因防滲漏工裝設(shè)備不完善而導(dǎo)致產(chǎn)品焊接、密封滲漏問(wèn)題得不到解決的，每出現(xiàn)一項(xiàng)，處罰工藝設(shè)備部500元。

2.生產(chǎn)制造中心（冷作車間）

2.1油箱在打磅試漏時(shí)，滲漏不合格率≤2%。

2.1.1 按每月滲漏情況考核

滲漏率的統(tǒng)計(jì)以當(dāng)月滲漏超差的數(shù)量除以當(dāng)月產(chǎn)出的總數(shù)量再乘以100%為計(jì)算方法。

2.1.2 每月超出規(guī)定值的，每超出一個(gè)百分點(diǎn)扣罰1000元。

2.2 總裝配試漏及出廠后焊接滲漏率

廠內(nèi)出現(xiàn)焊接滲漏由質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)，廠外出現(xiàn)焊接滲漏由質(zhì)量安全管理辦公室統(tǒng)計(jì)。

2.3 成品油箱密封面合格率

每出現(xiàn)一處油箱密封面不合格，扣罰冷作車間500元。

3.采購(gòu)部

3.1所有涉及密封滲漏的零部件，必須在合格供方內(nèi)采購(gòu)率為100%。未在合格供方內(nèi)采購(gòu)并沒有辦理臨時(shí)采購(gòu)審批手續(xù)的，每出現(xiàn)一次，處罰采購(gòu)部300元。

3.2對(duì)于配套件滲漏問(wèn)題重復(fù)發(fā)生且沒有整改措施的對(duì)采購(gòu)部進(jìn)行考核。由于外購(gòu)件本身原因的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系，由供應(yīng)商承擔(dān)損失費(fèi)用。

3.3 對(duì)沒按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)廠檢查驗(yàn)收、報(bào)檢程序辦理、工序檢查、未反饋和統(tǒng)計(jì)上報(bào)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

4.生產(chǎn)制造中心（裝配車間）

4.1成品打磅密封滲漏率

4.1.1成品靜油壓密封滲漏以當(dāng)月上報(bào)的成品為準(zhǔn)，由質(zhì)檢部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。依照滲漏率考核辦法，每超差1處，處罰責(zé)任部門200元。

4.1.2產(chǎn)品入庫(kù)后由銷售服務(wù)中心成品發(fā)運(yùn)員每月對(duì)存桟產(chǎn)品進(jìn)行檢查，由銷售服務(wù)中心成品發(fā)運(yùn)員報(bào)質(zhì)檢部。如有滲漏按《質(zhì)量責(zé)任處罰規(guī)定》考核。發(fā)運(yùn)員未按時(shí)進(jìn)行檢查上報(bào)的，處罰銷售服務(wù)中心500元。

5.銷售服務(wù)中心（售后服務(wù)）

5.1出廠產(chǎn)品密封滲漏率

5.1.1出廠產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有密封滲漏的，按《質(zhì)量責(zé)任處罰規(guī)定》考核。

5.1.2公司派人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)安裝的產(chǎn)品，在使用過(guò)程中出現(xiàn)滲漏的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝的人員按《質(zhì)量責(zé)任處罰規(guī)定》處罰。

（四）表面漆質(zhì)量控制

對(duì)于此項(xiàng)沒有達(dá)到要求的,每超差出現(xiàn)1處，處罰責(zé)任部門200元。

（五）現(xiàn)場(chǎng)安裝管理

對(duì)于此項(xiàng)沒有達(dá)到合格率的，按《質(zhì)量責(zé)任處罰規(guī)定》考核。

（六）配套件合格率 

對(duì)于此項(xiàng)沒有達(dá)到合格率的，按《質(zhì)量責(zé)任處罰規(guī)定》考核。

四 附則

1.各部門在公司質(zhì)量目標(biāo)文件下達(dá)后應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)再進(jìn)行分解到各班組或個(gè)人，并提出解決本部門質(zhì)量目標(biāo)的保證措施，各部門應(yīng)在質(zhì)量目標(biāo)文件下達(dá)十五個(gè)工作日內(nèi)將上述文件傳遞質(zhì)量安全管理辦公室。

2.質(zhì)量安全管理辦公室每月對(duì)各部門的質(zhì)量情況進(jìn)行考核。對(duì)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的部門進(jìn)行處罰。

3.本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

4.本辦法的解釋權(quán)歸質(zhì)量安全管理辦公室。

附：各部門質(zhì)量目標(biāo)分解   

哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司

二○二四年一月二十一日

冷作車間質(zhì)量目標(biāo)分解

1.一次交檢合格率97%

1.1加強(qiáng)產(chǎn)品零部件的質(zhì)量，增加產(chǎn)品交檢合格率。

1.2引進(jìn)新的設(shè)備減少人工操作，以此來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品交檢合格率。

2.油箱滲漏率2％

2.1將車間內(nèi)油箱焊接滲漏考核的范圍加大，由原有考核上節(jié)油箱擴(kuò)大到下節(jié)油箱及附件。

2.2加大焊接滲漏的考核力度，重新下發(fā)調(diào)整油箱焊接滲漏考核要求。

2.3加強(qiáng)油箱及附件的試漏要求，延長(zhǎng)油箱試漏時(shí)間，滲漏位置詳細(xì)記錄，每月對(duì)滲漏情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)，針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行具體分析，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果小組內(nèi)通知，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)調(diào)整。

2.4定期召開焊接滲漏質(zhì)量會(huì)議，加強(qiáng)和提高員工質(zhì)量意識(shí)。

2.5預(yù)計(jì)增加自動(dòng)焊接設(shè)備，以此來(lái)提高焊接質(zhì)量，降低油箱滲漏率。

3.外表面漆合格率98％

3.1加強(qiáng)產(chǎn)品在噴漆前的清渣處理工作，保證油漆的附著力。

3.2控制好噴漆間隔時(shí)間，確保每層漆膜表干后再進(jìn)行下一層的噴漆。

3.3配備漆膜測(cè)厚儀，對(duì)每臺(tái)轉(zhuǎn)序前的產(chǎn)品進(jìn)行漆膜測(cè)厚，確保漆膜的厚度符合要求。

 線圈車間質(zhì)量目標(biāo)分解

1.捲線組一次交檢合格率97%

1.1 加強(qiáng)線圈操作人員對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的學(xué)習(xí)和理解。

1.2 要求線圈操作人員操作時(shí)嚴(yán)格按工藝紀(jì)律、工藝文件、操作規(guī)程要求執(zhí)行。

1.3遵循質(zhì)量檢查 要求，逐條與實(shí)際對(duì)應(yīng)學(xué)習(xí)。

1.4 堅(jiān)持遵循“自檢”、“互檢”制度，同時(shí)制定兩位捲線組組長(zhǎng)為“互檢”專職人員。

1.5 指定班組長(zhǎng)等質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行日常質(zhì)量監(jiān)督工作。

1.6 操作者要認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫質(zhì)量檢查表要求的自檢項(xiàng)目，對(duì)數(shù)據(jù)的時(shí)效性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。填寫率必須達(dá)到100%。

2壓裝組一次交檢合格率97%

2.1 加強(qiáng)對(duì)操作者責(zé)任心和工作的精細(xì)方面管理。

2.2 嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作。

2.3 對(duì)壓裝工具做到清潔使用。

2.4 壓裝時(shí)注意墊塊不能傷到硬紙筒。

2.5 調(diào)整墊塊時(shí)注意不能傷到線圈絕緣。

3.絕緣組一次交檢合格97%

3.1 壓板鐵軛的加工；加工壓板鐵軛時(shí)要求操作者先把層壓木表面一層銑掉，然后檢查大板是否有問(wèn)題。加工成壓板后人工打磨背面，如果發(fā)現(xiàn)有結(jié)子的層壓木操作者馬上反應(yīng)給車間，車間會(huì)與工藝、檢查研究，是否影響質(zhì)量，在反映給供應(yīng)及廠家。車間也制定了一些處罰條例。需要加工的產(chǎn)品都是有工藝輸入到加工中心的機(jī)器中，操作者在對(duì)圖紙來(lái)確保準(zhǔn)確率。

3.2硬紙板筒的加工；硬紙板筒的干燥時(shí)間非常主要，所以車間嚴(yán)格按照工藝要求的加熱時(shí)間執(zhí)行，并且有記錄。硬紙板筒的周長(zhǎng)和高度尺寸非常關(guān)鍵，所以每加工完一臺(tái)紙筒我們都能做到自檢、互檢，最后交檢來(lái)確保尺寸。但紙筒純手工加工，加工難度較大，所以車間只能保證硬紙筒周長(zhǎng)尺寸偏差為正負(fù)3毫米。

3.3靜電板的加工；靜電板加工有專門的操作室，焊接時(shí)先用干凈抹布清理銅線，焊接后用板銼進(jìn)形圓整化處理，處理時(shí)有專用小盒接銅削，并及時(shí)清理掉，操作室每天都進(jìn)行打掃來(lái)保障清潔度。

3.4楔形墊塊的加工；楔形墊塊的形狀是比較細(xì)，弧度非常大，人工加工出來(lái)較費(fèi)勁，存在很大的安全隱患并且精確度不理想，聯(lián)系過(guò)一些專門加工楔形墊塊的廠家，都是用機(jī)器加工，即安全又能保證精確。建議購(gòu)買成型的楔形墊塊或進(jìn)一臺(tái)加工設(shè)備來(lái)確保質(zhì)量。

裝配車間質(zhì)量目標(biāo)分解

1.一次交檢合格率97%

1.1裁鐵組

1.1.1 鐵芯打包前，做好除塵工作，保證無(wú)塵加工。

1.1.2縱剪過(guò)程中嚴(yán)格要求料卷寬度及剪切毛刺，按工藝文件執(zhí)行操作。

1.1.3縱剪下料剪切端面應(yīng)涂防銹漆，橫剪時(shí)嚴(yán)格要求尺寸，按工藝文件要求進(jìn)行操作。

1.2排鐵組

1.2.1保證鐵芯整體清潔度無(wú)灰塵，夾件噴漆表面無(wú)磕碰掉漆

1.2.2鐵芯整體夾緊鐵芯片及墊腳墊塊、上梁墊塊等結(jié)構(gòu)件無(wú)松動(dòng)，綁扎帶無(wú)松動(dòng)。

1.2.3保證鐵芯傾斜度、鐵芯離縫及鐵芯端面平整度符合要求。

1.3器身組

引線前做好遮擋，檢查器身有無(wú)損壞，引線時(shí)保證絕緣距離。

1.4總裝組

1.4.1蝶閥安裝應(yīng)由經(jīng)驗(yàn)豐富的操作者帶領(lǐng)進(jìn)行，完成后要由主操作進(jìn)行檢查，并由操作者進(jìn)行互檢，然后交由檢查員專檢。

1.4.2靜油壓試漏要有記錄。

1.4.3零部件安裝齊全，對(duì)關(guān)鍵部位對(duì)裝有照片記錄發(fā)到入庫(kù)群。

2.總裝滲漏油率1%

2.1加強(qiáng)蝶閥安裝的檢查工作，嚴(yán)格實(shí)行自檢互檢工作。

2.2對(duì)靜油壓實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真記錄，對(duì)油壓柱的高度每天有專人進(jìn)行檢查。

2.3進(jìn)入試驗(yàn)站的產(chǎn)品每天進(jìn)行檢查，如有滲漏立即進(jìn)行處理。

2.4對(duì)外購(gòu)件的滲漏情況及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，消除源頭上的隱患。

2.5對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品都認(rèn)真進(jìn)行填寫安裝記錄，出現(xiàn)滲漏的產(chǎn)品追究到人，切實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量人人負(fù)責(zé)。

3.成品入庫(kù)合格率100%

3.1凈油壓試驗(yàn)在產(chǎn)品進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)后24小時(shí)之后開始，油壓標(biāo)記發(fā)在入庫(kù)記錄群。

3.2產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)束后，清點(diǎn)附件是，應(yīng)保證附件齊全。所缺的附件應(yīng)由檢查員進(jìn)行記錄。

3.3產(chǎn)品入庫(kù)前，配線按工藝要求完全結(jié)束。

3.4散熱器對(duì)裝由檢查員進(jìn)行檢查合格。

3.5產(chǎn)品拆附件后按要求保證清潔度。

設(shè)計(jì)部質(zhì)量目標(biāo)分解

1.產(chǎn)品一次交檢合格率97%

1.1加強(qiáng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量管理，對(duì)發(fā)生的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)分析和整改，提高設(shè)計(jì)人員責(zé)任心，杜絕因設(shè)計(jì)原因造成的不同部分配合尺寸錯(cuò)誤和引線電阻不平衡產(chǎn)生的問(wèn)題。

1.2 2024年確保設(shè)計(jì)原因?qū)е碌牟考�配合尺寸錯(cuò)誤率為0（轉(zhuǎn)序前）；設(shè)計(jì)原因?qū)е碌囊�線電阻不平衡問(wèn)題為0（轉(zhuǎn)序前）；特殊結(jié)構(gòu)與車間相關(guān)工序進(jìn)行技術(shù)交底，避免產(chǎn)生差錯(cuò)，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

2 成品合格率100%

2.1成品一次試驗(yàn)合格率97%

設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：常規(guī)產(chǎn)品一次試驗(yàn)合格率設(shè)計(jì)目標(biāo)為100%；設(shè)計(jì)階段充分考慮結(jié)構(gòu)對(duì)變壓器的影響，考慮好高電壓位置的爬距、油距和綜合因素導(dǎo)致的距離緊張問(wèn)題，考慮好由于加工偏差造成低局放問(wèn)題，推廣標(biāo)準(zhǔn)化布置圖，降低差錯(cuò)率。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)嚴(yán)格按照技術(shù)文件要求，保證各結(jié)構(gòu)件間的距離，杜絕噴漆、試漏位置死角。外部部件圖紙?jiān)O(shè)計(jì)倒角按技術(shù)文件要求執(zhí)行率100%。

2.2成品入庫(kù)合格率100%

設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：組部件干涉問(wèn)題：所有部件均需廠內(nèi)對(duì)裝或其它手段使目標(biāo)不干涉。

3.滲漏油率0%

3.1設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)滲漏率目標(biāo)為0%；設(shè)計(jì)從圖紙?jiān)�端采用有變壓器油存在的法蘭之間采用密封件臥槽結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)上完善密封結(jié)構(gòu)，確保結(jié)構(gòu)滲漏率為0，密封件尺寸滿足密封要求，有利于工人操作，按技術(shù)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行部件焊接后試漏部位有利于觀察和修補(bǔ)。

4現(xiàn)場(chǎng)安裝管理

4.1變壓器現(xiàn)場(chǎng)安裝后主體及附件質(zhì)量合格率98%

4.1.1根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需設(shè)計(jì)圖紙之前提供，如未及時(shí)提供，按照廠內(nèi)通用要求提供）要求對(duì)跨接線一覽表設(shè)計(jì)原則進(jìn)行修改，滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。加強(qiáng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量管理，杜絕缺件少件現(xiàn)象，提高校核審核差錯(cuò)率的控制。2024年，確保設(shè)計(jì)問(wèn)題導(dǎo)致的缺件少件錯(cuò)誤率為0。

4.1.2嚴(yán)格按照技術(shù)協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要（評(píng)審后），標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2024年，保證因技術(shù)協(xié)議和會(huì)議紀(jì)要所產(chǎn)生錯(cuò)誤率為0。

4.1.3嚴(yán)格按照各區(qū)域驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，2024年，確保避免同一地區(qū)再次發(fā)生驗(yàn)收問(wèn)題。

工藝部質(zhì)量目標(biāo)分解

滲漏油率0%

根據(jù)以上要求編制防止?jié)B漏的符合公司實(shí)際條件工藝保證措施，應(yīng)用在實(shí)際操作上。

預(yù)防滲漏的保證措施

為了進(jìn)一步提高我廠產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，杜絕焊接滲漏，現(xiàn)對(duì)有關(guān)零部件的焊接做出如下規(guī)定：

1．埋弧焊焊接時(shí)，為了防止產(chǎn)生氣孔，需采取措施如下：

1.1焊劑選用型號(hào)為JQ-SJ301，天津金橋生產(chǎn)。使用時(shí)必須進(jìn)行烘干處理（溫度300~350℃，時(shí)間為2小時(shí)）。

1.2焊絲型號(hào)H08A，直徑&3.2mm，表面不允許有銹跡、水跡。

1.3焊件對(duì)接間隙要在0~1mm之間，間隙過(guò)大要用CO2氣體保護(hù)焊進(jìn)行打底。

1.4距離對(duì)接焊縫30mm以內(nèi)焊件表面不允許有油漆、氧化皮、割渣、鐵銹、油跡等異物。焊前焊縫部位要用電動(dòng)鋼絲砂輪進(jìn)行拋光處理。

1.5焊前要對(duì)焊接設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，使其處于完好狀態(tài)。如有異常要停止操作，同時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行解決。

1.6焊后要對(duì)焊縫質(zhì)量進(jìn)行仔細(xì)檢查，如有氣孔要用手工電弧焊進(jìn)行補(bǔ)焊，補(bǔ)焊后焊縫要進(jìn)行修磨。如出現(xiàn)氣孔較多（平均每條焊縫1個(gè)以上）要停止使用并及時(shí)通知工藝部、設(shè)備部。

2．低磁鋼板（20Mn23Al）與普通鋼板（Q235）的焊接：焊條的選擇一定要按工藝要求執(zhí)行(工藝規(guī)定為A302)；焊條使用前必須進(jìn)行烘干處理（溫度250~300℃，時(shí)間為1小時(shí)）。焊件在焊接前一定要進(jìn)行表面處理；表面不允許有銹跡、氧化皮、油污、割渣等異物，銹跡嚴(yán)重的可進(jìn)行酸洗處理，酸洗時(shí)間要控制在15～20分鐘之內(nèi)。

3．為了防止雙面焊縫產(chǎn)生貫穿性滲漏，下列焊接部位需按以下要求執(zhí)行：

3.1上下節(jié)箱沿與箱壁焊裝時(shí)內(nèi)側(cè)焊線采用斷開焊接，

高度為4～6mm，氣壓試漏后將斷開焊線封閉，封閉焊線過(guò)度要光滑平整，不允許有焊接缺陷。

3.2上節(jié)油箱箱沿與箱壁、箱蓋與箱壁直角連接部位焊接時(shí)，內(nèi)部焊縫也要按上一條要求進(jìn)行刨開處理。

3.3上下節(jié)箱沿拼接焊時(shí)，坡口形式及焊接順序必須按工藝要求執(zhí)行。拼接焊縫中心距離箱沿螺栓孔邊緣必須大于15mm，不允許與焊縫重合。箱沿外側(cè)的立面焊縫要用氣割摳開寬度6～8 mm，深度2~3mm，焊渣清理干凈后重新焊接；焊后焊縫要用角磨砂輪進(jìn)行修磨，修磨表面要求光滑、整齊。

3.4箱壁加強(qiáng)鐵與箱壁對(duì)接橫向拼接焊縫（埋弧焊）重合部位要用手工電弧焊進(jìn)行二次覆蓋，覆蓋長(zhǎng)度要大于加強(qiáng)鐵寬度10mm，中心對(duì)稱，覆蓋焊線不允許有砂眼、氣孔、裂紋等缺陷。

4．箱壁對(duì)接T字型焊縫的焊接要求如下：焊接前T字接頭部位要進(jìn)行清渣處理同時(shí)要用氣割開20mm左右的單面V型坡口以確保焊透。

5．上節(jié)油箱箱壁直角彎折處80~100mm范圍內(nèi)與箱蓋（箱底）、箱沿連接部位、下節(jié)油箱導(dǎo)油（U型）槽與箱沿連接部位都要進(jìn)行二次覆蓋，焊腳高度要加大，應(yīng)為12~14mm。

6．220kV及以上產(chǎn)品油箱箱壁合裝后外部最后一道焊縫（高低壓側(cè)各一道），中間部分用埋弧焊焊接，其余兩端用手工電弧焊焊接。焊接前要將焊縫處割渣、氧化皮等異物處理干凈。埋弧焊與手工電弧焊接頭處要光滑、平整，不允許有夾渣、砂眼等焊接缺陷。此焊縫也要按3.1條要求進(jìn)行刨開處理焊縫。與箱蓋、箱沿相交處（T型接頭）要沿箱蓋、箱沿方向進(jìn)行多層焊。多層焊焊線長(zhǎng)度為25~30mm，焊腳高度為12~14mm。

7．板料拼接時(shí)，不允許出現(xiàn)十字焊縫，焊縫拼接間距要錯(cuò)開100 mm以上。箱蓋拼接焊縫距離彎折線要大于50 mm。不允許將箱壁的縱向拼接焊縫扣在箱壁加強(qiáng)鐵內(nèi)。箱壁縱向拼接焊縫距加強(qiáng)鐵焊縫應(yīng)大于50 mm。機(jī)加車間下料時(shí)要有拼料圖并隨板料一起轉(zhuǎn)序至油箱車間。箱壁加強(qiáng)鐵遇箱壁的橫向拼接焊縫時(shí)，為了方便焊縫的檢漏，要在加強(qiáng)鐵與焊縫相對(duì)應(yīng)的位置用氣割開30x80 mm的長(zhǎng)方孔（帶主體吊拌的加強(qiáng)鐵不開孔）。

8.中小產(chǎn)品箱壁拼接時(shí)，條料寬度要大于100mm。

9．上下節(jié)密封面不允許有垂直于膠條方向的劃痕、麻坑。所有劃痕、麻坑等必須修磨平整，深度過(guò)大（大于2mm）要用電焊或原子灰（膩?zhàn)樱┻M(jìn)行填補(bǔ)，然后磨平。

10．其它各附件的焊接：

10.1升高座的焊接：

a.按圖樣檢查升高座壁的展開長(zhǎng)度（取負(fù)差）對(duì)角線尺寸。

b.升高座卷制時(shí)必須使用專用的胎模，保證接縫處的平整度。接縫處焊接間隙不能大于2mm。

c．升高座壁的對(duì)接焊縫與法蘭盤焊縫形成的“T”字焊縫內(nèi)外連接處要沿法蘭盤焊縫方向用手工電弧焊進(jìn)行二次覆蓋。覆蓋范圍為25～30mm，壓蓋后焊線過(guò)度要光滑、美觀。

d．焊后要仔細(xì)檢查所有焊線的外觀質(zhì)量。不允許有夾渣、砂眼、裂紋等焊接缺陷。

10.2各種法蘭盤、連接管的焊接：

a.焊線表面必須光滑、平整，不允許有夾渣、砂眼等缺陷。

b. 雙面焊接時(shí)，密封面要進(jìn)行修磨。

11所有法蘭盤等密封焊縫進(jìn)行單面半封閉焊接時(shí)必須先用CO2氣體保護(hù)焊打底，然后再用手工電弧焊焊接。

12．其它各零部件焊接時(shí)，為了防止焊接時(shí)砂眼、氣孔等缺陷的產(chǎn)生，焊接工藝參數(shù)的選擇必須按工藝守則執(zhí)行。待焊工件的表面必須進(jìn)行清污處理，表面不允許有割渣、氧化皮、油污等異物。

13．所有帶轉(zhuǎn)角的密封焊縫焊接時(shí)，均不允許在轉(zhuǎn)角處�；　�

14.產(chǎn)品油箱氣壓試漏、靜油壓試漏時(shí)試漏過(guò)程、試漏壓力及時(shí)間一定要按工藝（氣壓：0HB 910 033；靜油壓0HB 937 019）要求執(zhí)行。

1.2對(duì)超出指標(biāo)要求，沒有措施整改仍然連續(xù)出現(xiàn)，處罰工藝設(shè)備部500元。

1.3因防滲漏工裝設(shè)備不完善而導(dǎo)致產(chǎn)品焊接、密封滲漏問(wèn)題得不到解決的，每出現(xiàn)一項(xiàng)，處罰工藝設(shè)備部200元。

質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)分解

1. 產(chǎn)品一次交檢合格率97%

1.1 質(zhì)量卡片各項(xiàng)一次交檢合格率97%

1.1.1 質(zhì)檢

a 工序檢查員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量卡上的專檢項(xiàng)進(jìn)行核查，對(duì)質(zhì)量卡片中的自檢項(xiàng)及互檢項(xiàng)進(jìn)行抽檢，檢查操作者對(duì)質(zhì)量卡片填寫要求的執(zhí)行情況，并將一次交檢合格率數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)；

b 檢查員依照工藝文件及圖紙要求、技術(shù)要求對(duì)轉(zhuǎn)序的零部件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，拒絕零部件“帶病”轉(zhuǎn)序；

c 質(zhì)檢部對(duì)各工序檢查員的工作進(jìn)行不定期檢查，確保檢查員正確行使其職能。

一次交檢合格率分解

2 成品合格率

2.1 成品一次試驗(yàn)合格率97%

2.1.1.質(zhì)檢

加強(qiáng)對(duì)影響產(chǎn)品試驗(yàn)通過(guò)率的環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，尤其是對(duì)絕緣件加工、油箱內(nèi)部的清潔度、倒角，引線裝配、器身干燥及真空注油等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。（以月單位統(tǒng)計(jì)上部）

2.2.成品入庫(kù)合格率100%

2.2.1.質(zhì)檢

成品不合格或缺件少件時(shí)決不入庫(kù)。

3 滲漏油率（焊接、密封、配套件滲漏）

3.1 油箱滲漏率2%

3.2 總裝滲漏率1%

3.3 存棧產(chǎn)品滲漏率0.5%

嚴(yán)格按照工藝文件和技術(shù)要求監(jiān)督冷作車間及裝配車間密封試驗(yàn)的過(guò)程，并將車間產(chǎn)品的滲漏情況定期整理上報(bào)。

4 表面漆質(zhì)量控制

外表面漆合格率98%（考核范圍：2024年制造的產(chǎn)品 2024年安裝的產(chǎn)品）

4.1.質(zhì)檢

a 對(duì)于噴砂不易噴到的死角和箱口等部位沒噴漆前要仔細(xì)檢查表面處理情況；

b 噴漆檢查員監(jiān)督噴砂、噴漆、測(cè)量漆膜厚度，檢查零部件圓角化，必須達(dá)到工藝要求；

c 成品入庫(kù)檢查員對(duì)成品噴漆和找漆時(shí)的部位做好檢查并記錄；

6 配套件合格率98%（配套件廠內(nèi)外質(zhì)量合格率及反饋處理考核）

6.1質(zhì)檢

根據(jù)采購(gòu)部提供的供應(yīng)方填寫供應(yīng)方考核表中質(zhì)量檢驗(yàn)部分，按月份對(duì)供方業(yè)績(jī)、進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并反饋。（采購(gòu)配合提供每月供方名稱及數(shù)量）

銷售服務(wù)中心質(zhì)量目標(biāo)分解

1.現(xiàn)場(chǎng)安裝管理質(zhì)量目標(biāo)

1.1 變壓器現(xiàn)場(chǎng)安裝后外表面漆合格率98%（考核范圍：2023年安裝的產(chǎn)品）

1.2 變壓器現(xiàn)場(chǎng)安裝后附件質(zhì)量合格率98%（考核范圍：2023年安裝的產(chǎn)品）

2.管理辦法

2.1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝人員進(jìn)行有效管理，確保其在產(chǎn)品安裝過(guò)程中及時(shí)并認(rèn)真填寫《現(xiàn)場(chǎng)安裝服務(wù)操作記錄》的內(nèi)容，并對(duì)其填寫情況的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督和考核；

2.2要求安裝服務(wù)人員要嚴(yán)格按《現(xiàn)場(chǎng)安裝服務(wù)操作規(guī)范指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行產(chǎn)品安裝工作的指導(dǎo)和檢查。

3.考核辦法

3.1出廠產(chǎn)品密封滲漏率為0%

3.1.1出廠產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有密封滲漏的（以用戶服務(wù)人員的反饋為準(zhǔn)），且屬于裝配車間責(zé)任的，每滲漏一臺(tái)次，按《質(zhì)量責(zé)任處罰規(guī)定》進(jìn)行處罰。

3.1.2公司派人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)安裝的產(chǎn)品，在使用過(guò)程中出現(xiàn)滲漏的，如是現(xiàn)場(chǎng)安裝問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝的人員按“質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定”處罰。

采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)分解

1.配套件合格率98%

采購(gòu)部與供方簽訂質(zhì)量承諾，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理，對(duì)發(fā)生的質(zhì)量損失,已經(jīng)明確判定是組件自身質(zhì)量問(wèn)題的，首次按我公司要求進(jìn)行賠償，再次出現(xiàn)同類問(wèn)題的對(duì)供方進(jìn)行2倍損失的賠償，如同類問(wèn)題出現(xiàn)三次，采購(gòu)部將問(wèn)題反饋質(zhì)管部，公司決定是否停止與該供應(yīng)商的合作。

2.一次交檢合格率97%

采購(gòu)員要做到以下幾點(diǎn)：

2.1對(duì)供應(yīng)商的能力和可靠性進(jìn)行評(píng)估，在合格分供方內(nèi)采購(gòu)。

2.2對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)交貨期延遲，質(zhì)量無(wú)法保證的組配件，第一時(shí)間要求整改，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2.3嚴(yán)格執(zhí)行哈變的采購(gòu)程序。

2.4對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核（電磁線，套管等大宗物料除采購(gòu)部長(zhǎng)校核外，主管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核），對(duì)采購(gòu)過(guò)程加大監(jiān)督。

2.5發(fā)貨前與供應(yīng)商核對(duì)貨物的具體信息，倒變組件也要主設(shè)計(jì)簽字再次確認(rèn)（保證技術(shù)研發(fā)中心或生產(chǎn)制造中心下發(fā)的ERP物料與采購(gòu)的物料 圖紙和實(shí)物一致）。

物管部質(zhì)量目標(biāo)部門分解

1.吊運(yùn)轉(zhuǎn)序過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)范操作，不得磕碰。

2.拆除套管、開關(guān)等附件外包裝時(shí)需小心，不得損壞。套管、開關(guān)機(jī)構(gòu)箱等需恢復(fù)包裝的，拆下的蓋板等要妥善保管。

3.原包裝在車間內(nèi)若發(fā)生損壞、丟失等異常情況時(shí)，要及時(shí)與相關(guān)管理部門反饋。

4.聯(lián)氣管等附件包裝前應(yīng)按要求用氣泡膜包裹，不得裸露。

5.倉(cāng)庫(kù)在付料時(shí)要確保物料的廠家、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量正確。